目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2019 年单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他需要说明的情况
第三部分 名词解释
第四部分 2019 年度单位决算报表

一、单位职责
（一）贯彻国家的教育方针，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美、劳全面发展的接班人。
（二）按照国家有关法律管理、组织实施教育教学活动。
（三）招收学生，对他们进行学籍管理，实施奖励或者处分。
二、机构设置
单位机构设置情况
序号     单位名称           单位基本性质       经费形式
1   河北经贸大学附属中学 财政补助事业单位 财政性资金基本保证

一、收入支出决算总体情况说明
本单位 2019 年度收入总计（含结转和结余）1039.02 万元，支出总计（含结转和结余）1039.02 万元。与 2018 年度决算相比，收支减少 81.53 万元，减少 7.28%，支出减少主要原因是河北经贸大学 2019 年不再为我校拨付办学补助经费。
二、收入决算情况说明
本单位 2019 年度本年收入合计 1039.02 万元，其中：财政拨款收入 1002.47 万元，占 96.48%；其他收入 11.49 万元，占1.11%。
三、支出决算情况说明
本单位 2019 年度本年支出合计 1039.02 万元，其中：基本支出 843.62 万元，占 81.19%；项目支出 195.40 万元，占18.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况
本单位 2019 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1215.68 万元,比 2019 年度增加 205.02 万元，增长 20.29%，主要是专项项目经费的增加；本年支出 1215.68万元，增加 205.02 万元，增长 20.29%，主要是专项项目支出增加。
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本单位2019年度一般公共预算财政拨款收入1010.66万元，完成年初预算的 129.23%,比年初预算增加 228.06 万元，决算数大于预算数主要原因是年内存在追加项目经费的情况；本年支出1010.66 万元，完成年初预算的 129.23%,比年初预算增加 228.06万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年内存在追加项目经费的情况。
（三）财政拨款支出决算结构情况。
2019 年度财政拨款支出 1010.66 万元，全部用于教育类。
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
2019 年度财政拨款基本支出 815.26 万元，其中：人员经费764.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 50.81 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
本单位无“三公”经费财政拨款预算及支出。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 4 个，项目支出总额 195.4 万元；我校首先成立了绩效自评工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，根据评价项目特点，收集、整理项目立项、实施、结项、资金支付相关资料，对“城乡义务教育补助经费”项目对照年初绩效目标指标和评价标准进行分析、总结。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
我校专项工作已于 2019 年底全部完成，所有项目的日常管理工作均按照我校级省级管理规定执行，建立了工作有计划，实施有方案，日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。项目所有支出均按照财政厅资金支出规定及单位财务制度执行，其中用于购置多媒体设备采用政府采购形式完成。修缮及专项购置均在总务部门提供完整的项目结项书及审计报告后实际支付。项目运行按照我单位内部控制制度及省内相关部门规定执行。单位内部不定期抽查，严格人员作风，杜绝违法违规行为。各项目绩效总目标和阶段性目标按计划完成。
七、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十一）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
（十二）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

附件： 河北经贸大学附属中学2019年决算公开.pdf