按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北经贸大学附属中学2022年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
（一）贯彻国家的教育方针，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美、劳全面发展的接班人。
（二）按照国家有关法律管理、组织实施教育教学活动。
（三）招收学生，对他们进行学籍管理，实施奖励或者处分。
机构设置：
单位机构设置情况
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
河北经贸大学附属中学 |
事业 |
正处（县）级 |
财政性资金基本保证 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1334.15万元，其中：一般公共预算收入1334.15万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北经贸大学附属中学预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1334.15万元，其中基本支出986.65万元，包括人员经费934.15万元和日常公用经费52.50万元；项目支出347.50万元，。
3、比上年增减情况
2022年预算收支安排1334.15万元，较2021年预算增加84.26万元，其中：基本支出增加110.56万元，主要人员经费增加131.08万元，日常公用经费减少20.52万元；项目支出减少26.3万元，主要为缩减开支。
三、机关运行经费安排情况
2022年，我单位运行经费共计安排52.50万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。
五、预算绩效信息
1、2022城乡义务教务补助经费--公用经费（中央提前下达）绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
资金支付率 |
资金支付率 |
100百分比 |
|
成本指标 |
按预算资金完成率 |
按预算资金完成率 |
是/否 |
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
资金使用合规率 |
是/否 |
|
时效指标 |
资金支付及时性 |
资金支付及时性 |
是/否 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
资金使用带来的可持续影响 |
资金使用带来的可持续影响 |
是/否 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意程度 |
服务对象满意程度 |
是/否 |
|
2、2022城乡义务教育补助--经济困难学生生活补助（省级提前通知）绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
资助困难学生完成率 |
资助困难学生完成率 |
100百分比 |
|
质量指标 |
补助资金发放完成率（%） |
补助资金发放完成率（%） |
100百分比 |
|
时效指标 |
按期完成资金支付 |
按期完成资金支付 |
是/否 |
|
成本指标 |
按规定人均标准发放补助金 |
按规定人均标准发放补助金 |
是/否 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金的使用效率 |
资金的使用效率 |
100百分比 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
非常满意/满意/不满意 |
|
3、2022年城乡义务教育补助--改善办学条件（省级提前通知）绩效目标表
绩效目标 |
1.按时按成校内零星维修及化学实验室提升改造 2.按期支付校内安保及校内绿化养护服务费 3.按期支付劳务派遣公司相关费用 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
资金到位率 |
资金到位率 |
是/否 |
|
成本指标 |
按预算资金完成率 |
按预算资金完成率 |
是/否 |
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
资金使用合规率 |
是/否 |
|
时效指标 |
项目资金支付时间 |
项目资金支付时间 |
是/否 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续改善学校教学环境情况 |
持续改善学校教学环境情况 |
是/否 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
非常满意/满意/不满意 |
|
4、2022年城乡义务教育补助--公用经费（省级提前通知）绩效目标表
绩效目标 |
1.按期完成党建活动室的提升改造并完成资金的支付 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
党建及文化建设工作完成率 |
党建及文化建设工作完成率 |
100百分比 |
|
成本指标 |
资金成本 |
资金成本 |
是/否 |
|
质量指标 |
党建活动室提升改造工作完成率 |
党建活动室提升改造工作完成率 |
是/否 |
|
时效指标 |
工期完工时间 |
工期完工时间 |
是/否 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
公共服务水平提升情况 |
公共服务水平提升情况 |
是/否 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
非常满意/满意/不满意 |
|
5、2022义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表
绩效目标 |
1.按要求采购相关设备并按期支付设备采购款 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
按计划采购相关设备 |
按计划采购相关设备 |
是/否 |
|
质量指标 |
设备验收通过率 |
设备验收通过率 |
100百分比 |
|
时效指标 |
资金支出率（%） |
资金支出率（%） |
是/否 |
|
成本指标 |
资金成本 |
资金成本 |
是/否 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用效益 |
资金使用效益 |
是/否 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意程度 |
服务对象满意程度 |
非常满意/满意/不满意 |
|
六、政府采购预算情况
2022年，河北经贸大学附属中学安排政府采购预算27.00万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
360404河北经贸大学附属中学 |
单位：万元 |
政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
计量 单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额（当年部门预算安排资金） |
2022年 预留中 小微企 业份额 |
项目名称 |
预算 资金 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户核拨 |
单位 资金 |
财政拨 款结转 |
非财政 拨款结 转结余 |
合 计 |
|
|
|
|
|
|
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
|
27.00 |
河北经贸大学附属中学小计 |
|
|
|
|
|
|
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
|
27.00 |
2022义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 |
130.00 |
台式计算机 |
A02010104 |
台 |
55 |
0.40 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|
22.00 |
2022义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 |
130.00 |
空调机 |
A0206180203 |
台 |
5 |
1.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
5.00 |
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
河北经贸大学附属中学上年末固定资产金额为461.63万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为27万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
360404河北经贸大学附属中学 |
截止时间：2021-12-31 |
项 目 |
数量 |
价值（金额单位：万元） |
资产总额 |
|
461.63 |
1、房屋（平方米） |
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|
其中：办公用房（平方米） |
|
|
2、车辆（台、辆） |
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|
3、单价在20万元以上的设备 |
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4、其他固定资产 |
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461.63 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
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