河北经贸大学附属中学
关于公示2019年度预算的通知
根据河北省教育厅《关于批复 2019年度单位经费收支预算的通知》(冀教财 [2019]5号)要求,并按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》等有关规定,现将我校2019年度的预算批复情况进行公示。
二零一九年三月六日
一、学校概况.....................................................................................3
(一)部门主要职责及部门预算单位构成......................................3
二、2019 年部门预算报表................................................................4
表一:2019 年收支预算总表......................................................4
表二:2019 年人员经费预算表..................................................5
表三:2019 年日常公用经费预算表..........................................5
表四:2019 年项目支出预算表..................................................11
表五: 2019 年单位预算政府经济分表............................................................................12
三、预算情况说明...........................................................................13
(一)收入预算说明.................................................................13
(二)专项项目经费支出说明.................................................13
四、名词解释...................................................................................13
(一)支出功能分类科目说明.................................................13
(二)收入科目......................................................................... 13
(三)支出科目......................................................................... 13
一、学校概况
(一)部门主要职责及部门预算单位构成
1、部门主要职责
(1)贯彻国家的教育方针,与生产劳动相结合,培养德、智、体全面发展的接班人。
(2)按照国家有关法律管理,组织实施教育教学活动。
(3)招收学生,对他们进行学籍管理,实施奖励或者处分;
2、部门预算单位构成
学校部门预算反映经贸大学附属中学的经费收支情况。
二、河北经贸大学附属中学收支预算
收支预算总表
360404河北经贸大学附属中学 |
单位:万元 |
项 目代 码 |
预算收支项目 |
预算金额 |
|
预算收入 |
782.06 |
1 |
一般公共预算拨款 |
782.06 |
|
其中:财政拨款 |
743.06 |
|
行政事业性收费 |
|
|
专项收入 |
|
|
国有资产有偿使用收入 |
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政府住房基金收入 |
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|
上级财政提前通知转移支付 |
39.00 |
|
地方政府一般债务收入 |
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|
其他 |
|
2 |
基金预算拨款 |
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3 |
国有资本经营预算拨款 |
|
4 |
财政专户核拨 |
|
5 |
其他来源收入 |
|
|
其中:事业收入 |
|
|
事业单位上级补助收入 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
经营收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
预算支出 |
782.06 |
1 |
人员经费 |
666.25 |
2 |
日常公用经费 |
50.81 |
3 |
项目支出 |
65.00 |
4 |
其他支出 |
|
人员经费预算
360404河北经贸大学附属中学 |
单位:万元 |
功能分类科目编码 |
部门经济分类编码 |
政府经济分类编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
|
|
|
合计 |
666.25 |
666.25 |
|
|
|
|
|
|
一、工资福利支出 |
643.04 |
643.04 |
|
|
|
2050203 |
30101 |
50501 |
1、基本工资 |
201.63 |
201.63 |
|
|
|
|
|
|
2、津贴补贴 |
42.79 |
42.79 |
|
|
|
2050203 |
30102 |
50501 |
(1)地区附加津贴 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30102 |
50501 |
(2)艰苦边远地区津贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) |
|
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2050203 |
30102 |
50501 |
1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |
|
|
|
|
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2050203 |
30102 |
50501 |
2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |
|
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|
|
2050203 |
30102 |
50501 |
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |
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|
|
|
|
2050203 |
30102 |
50501 |
(5)在职人员住宅取暖补贴 |
31.41 |
31.41 |
|
|
|
2050203 |
30102 |
50501 |
(6)在职人员物业服务补贴 |
11.38 |
11.38 |
|
|
|
2050203 |
30102 |
50501 |
(7)在职人员购房补贴 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30102 |
50501 |
(8)上述项目之外的津贴补贴 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30103 |
50501 |
3、奖金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4、绩效工资 |
163.79 |
163.79 |
|
|
|
2050203 |
30107 |
50501 |
(1)基础绩效工资 |
98.96 |
98.96 |
|
|
|
2050203 |
30107 |
50501 |
(2)奖励绩效工资 |
64.83 |
64.83 |
|
|
|
2050203 |
30107 |
50501 |
(3)应纳入绩效工资的津贴补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5、社会保障缴费 |
147.11 |
147.11 |
|
|
|
2050203 |
30108 |
50501 |
(1)基本养老保险费 |
69.09 |
69.09 |
|
|
|
2050203 |
30109 |
50501 |
(2)职业年金缴费 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30110 |
50501 |
(3)基本医疗保险费 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
2050203 |
30111 |
50501 |
(4)公务员医疗补助 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30112 |
50501 |
(5)事业单位补充医疗保险费 |
41.62 |
41.62 |
|
|
|
2050203 |
30112 |
50501 |
(6)大病医疗保险费 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30112 |
50501 |
(7)事业单位失业保险费 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30112 |
50501 |
(8)工伤保险费 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
2050203 |
30112 |
50501 |
(9)其他社保缴费 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30113 |
50501 |
6、住房公积金 |
38.58 |
38.58 |
|
|
|
2050203 |
30114 |
50501 |
7、医疗费 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30106 |
50501 |
8、伙食补助费 |
|
|
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|
|
|
|
|
9、其他工资福利支出 |
49.14 |
49.14 |
|
|
|
2050203 |
30199 |
50501 |
(1)长期聘用人员和长期临时工工资 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30199 |
50501 |
(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30199 |
50501 |
(3)病假两个月以上职工的工资 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30199 |
50501 |
(4)其他 |
49.14 |
49.14 |
|
|
|
|
|
|
二、对个人和家庭的补助 |
23.21 |
23.21 |
|
|
|
|
|
|
1、离休费 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30301 |
50905 |
(1)离休金 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30301 |
50905 |
(2)离休人员补贴 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30301 |
50905 |
(3)离休人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30301 |
50905 |
(4)离休人员住宅取暖补贴 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30301 |
50905 |
(5)离休人员物业服务补贴 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30301 |
50905 |
(6)离休人员购房补贴 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30301 |
50905 |
(7)社保开支离休人员单位负担按月发放费用 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30301 |
50905 |
(8)社保开支离休人员单位负担按年发放费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2、退休费 |
8.81 |
8.81 |
|
|
|
2050203 |
30302 |
50905 |
(1)退休金 |
|
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|
2050203 |
30302 |
50905 |
(2)退休人员补贴 |
|
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|
2050203 |
30302 |
50905 |
(3)退休人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30302 |
50905 |
(4)退休人员住宅取暖补贴 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
2050203 |
30302 |
50905 |
(5)退休人员物业服务补贴 |
1.96 |
1.96 |
|
|
|
2050203 |
30302 |
50905 |
(6)退休人员购房补贴 |
|
|
|
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|
2050203 |
30302 |
50905 |
(7)社保开支退休人员单位负担按月发放费用 |
0.46 |
0.46 |
|
|
|
2050203 |
30302 |
50905 |
(8)社保开支退休人员单位负担按年发放费用 |
2.89 |
2.89 |
|
|
|
|
|
|
3、退职(役)费 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30303 |
50905 |
(1)退职生活费 |
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|
2050203 |
30303 |
50905 |
(2)退职人员补贴 |
|
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|
2050203 |
30303 |
50905 |
(3)退职人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30303 |
50905 |
(4)退职人员住宅取暖补贴 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30303 |
50905 |
(5)退职人员物业服务补贴 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30303 |
50905 |
(6)退职人员购房补贴 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30303 |
50905 |
(7)社保开支退职人员单位负担按月发放费用 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30303 |
50905 |
(8)社保开支退职人员单位负担按年发放费用 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30304 |
50901 |
4、抚恤金 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30305 |
50901 |
5、生活补助 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30308 |
50902 |
6、助学金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7、奖励金 |
|
|
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|
2050203 |
30309 |
50901 |
(1)独生子女父母奖励 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30309 |
50901 |
(2)其他奖励金 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30399 |
50999 |
8、其他对个人和家庭的补助支出 |
14.40 |
14.40 |
|
|
|
日常公用经费预算
360404河北经贸大学附属中学 |
单位:万元 |
功能分类科目编码 |
部门经济分类编码 |
政府经济分类编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
|
|
|
合计 |
50.81 |
50.81 |
|
|
|
|
|
|
一、基础定额项目 |
44.31 |
44.31 |
|
|
|
2050203 |
30299 |
50502 |
其中:1、离休干部公用经费 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30299 |
50502 |
2、离休干部特需费 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30299 |
50502 |
3、离休干部住宅公用电话费 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30299 |
50502 |
4、离休人员福利费 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30299 |
50502 |
5、退休干部公用经费 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
2050203 |
30299 |
50502 |
6、退休干部特需费 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30299 |
50502 |
7、退休干部住宅公用电话费 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30299 |
50502 |
8、退休人员福利费 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
2050203 |
30299 |
50502 |
9、退职人员福利费 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30299 |
50502 |
10、离休干部参观休养经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、按规定比例计提项目 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
2050203 |
30228 |
50502 |
其中:1、工会经费 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
2050203 |
30299 |
50502 |
2、党组织活动经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、特殊因素项目 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30209 |
50502 |
其中:1、业务用房运行费 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30209 |
50502 |
2、办公用房运行补助 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30213 |
50502 |
3、网络运行维护费 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30202 |
50502 |
4、大宗印刷费 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30207 |
50502 |
5、专项邮电费 |
|
|
|
|
|
2050203 |
31003 |
50601 |
6、专项购置费 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30231 |
50502 |
7、执法执勤及特种业务车辆运行费 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30201 |
50502 |
8、临时办公室经费 |
|
|
|
|
|
2050203 |
30206 |
50502 |
9、中央空调及电梯运行费 |
|
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|
|
|
2050203 |
30299 |
50502 |
10、不可预见费 |
|
|
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|
|
项目支出预算
360404河北经贸大学附属中学 |
单位:万元 |
项目名称 |
功能分类科目编码 |
项目类型 |
资 金 来 源 |
大类 |
小类 |
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
合 计 |
|
|
|
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
省级城乡义务教育补助经费(公用经费) |
2050203 |
专项业务项目 |
专项事务 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
中央城乡义务教育补助经费(公用经费) |
2050202 |
专项业务项目 |
专项事务 |
39.00 |
39.00 |
|
|
|
|
单位预算政府经济分类表
360404河北经贸大学附属中学 |
单位:万元 |
政府经济分类 |
资 金 来 源 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
合 计 |
782.06 |
782.06 |
|
|
|
501机关工资福利支出 |
|
|
|
|
|
502机关商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
503机关资本性支出(一) |
|
|
|
|
|
504机关资本性支出(二) |
|
|
|
|
|
505对事业单位经常性补助 |
758.85 |
758.85 |
|
|
|
506对事业单位资本性补助 |
|
|
|
|
|
507对企业补助 |
|
|
|
|
|
508对企业资本性支出 |
|
|
|
|
|
509对个人和家庭的补助 |
23.21 |
23.21 |
|
|
|
511债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
513转移性支出 |
|
|
|
|
|
599其他支出 |
|
|
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三、预算情况说明
(一)收入预算说明
附属中学收入全部为财政拨款 782.06万元。
(二)专项项目经费支出说明
专项项目经费包含省级及中央城乡义务教育保障经费、附属中小学补助经费。
四、名词解释
(一)支出功能分类科目说明
预算收支表中的“科目名称”和“科目编码”是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容,是综合反映政府职能活动的分类,其中:初中教育(2050203):反映的是河北经贸大学附属中学初中教育支出;
(二)收入科目
1.财政拨款收入:指河北经贸大学附属中学当年从同级财政部门取得的各类财政拨款。
(三)支出科目
1.基本支出:指河北经贸大学附属中学为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出,包括人员支出和公用支出。
2.项目支出:指河北经贸大学附属中学为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。